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Módulo FATURAMENTO
Importação de Pedidos de Venda via EDI
(NEOGRID e GXS)
Rotina de Importação de Pedidos de Venda via
EDI
Importação de Pedidos de Venda
Desenvolvido para automatizar o processo de importação de
pedidos, a rotina efetua a leitura automática dos arquivos
recebidos via EDI (NEOGRID ou GXS), efetua as consistências de
clientes, produtos, TES, etc. de acordo com as amarrações e
efetua a importação do pedido de venda no sistema PROTHEUS.
A rotina executa as seguintes validações antes de gerar o
pedido:
-
Verifica se a empresa destinatária é a mesma que esta sendo
executado, o que permite um funcionamento multi empresas;
-
Verifica qual o cliente que remeteu o pedido;
-
Verifica o produto e suas classificações;
Após executadas as verificações e obtidas as parametrizações
necessárias, a rotina gera o pedido de venda dentro do sistema
TOTVS PROTHEUS, sempre utilizando as rotinas de inclusão padrão
do sistema.
A
rotina gera ainda um log de informações dos pedidos lidos que é
enviado para alguns destinatários via e-mail utilizando as
ferramentas de envio de e-mail do sistema.
Geração de Espelhos de Notas Fiscais de Saida (Espelho das
Notas)
A
rotina efetua tambem a geração dos arquivos das notas fiscais
emitidas para envio via EDI ao clientes. A rotina permite a
configuração de um determinado periodo de tempo entre a emissão
da nota fiscal e a geração do arquivo, evitando assim que seja
enviado arquivos de notas que foram canceladas.
A
rotina gera ainda um LOG de informações das Notas Fiscais
geradas que é enviado para alguns destinatários via e-mail
utilizando a ferramenta de envio de e-mail do sistema.
Beneficios da aplicação:
-
Importa os pedidos de venda automaticamente;
-
Segmenta em pastas de rede distintas os arquivo importados
com sucesso dos que não foram importados;
-
Envia LOG de importação para lista de destinatários pré
definida via parâmetro dos status de cada pedido de venda.
-
Geração automática dos arquivos com os dados das Notas
Fiscais emitidas para os clientes para envio automático ao
mesmo.
-
Envio de LOG das notas fiscais geradas para envio aos
clientes.
Exemplo do LOG gerado e enviado via E-mail:
De:
WorkFlow PROTHEUS [mailto:email@suaempresa.com.br]
Enviada em: terça-feira, 22 de abril de 2014 11:04
Para: suporte@sigatek.com.br
Assunto: Envio automático do Log de Importação EDI [JOB:WSEDI001]
Prioridade: Alta
Segue
abaixo relatório de integração EDI referente a filial
010201-EMPRESA - SP .
Arquivo: FILIAL_010201.TXT
Pedido: 014056 Pedido Cliente: 12345678 Emissao:
05/03/11 Vendedor: 186 -VEND01
Cliente: CLIENTE 001 LTDA (020973-01)
End.: AV OITO DE ABRIL , 1650 A -JOSE PINTO -CUIABA -MT
Frete: C Cond.Pagto: 005-TRINTA DIAS FORA DIA
(30DDL) Status Importacao: Pedido Incluido
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item: 01 21503 - PRODUTO 001 - 25 KG UM: SC
Quant: 10 Prc.Unit.: R$ 8,00 Total: R$
80,00 TES: 506 CFOP: 5119 Dt.Entrega:
12/03/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item: 02 21610 - PRODUTO 002 1350 KG UM: TL
Quant: 15 Prc.Unit.: R$ 20,00 Total: R$
300,00 TES: 506 CFOP: 5119 Dt.Entrega:
12/03/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item: 03 21510 - PRODUTO 003 1.000 KG UM: TL
Quant: 10 Prc.Unit.: R$ 10,00 Total: R$
100,00 TES: 506 CFOP: 5119 Dt.Entrega:
12/03/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================
Arquivo: FILIAL_010201A.TXT
Pedido: 014058 Pedido Cliente: 12345678 Emissao:
05/03/11 Vendedor: 186 -VEND01
Cliente:
CLIENTE 001
LTDA (020973-01)
End.: AV OITO DE ABRIL , 1650 A -JOSE PINTO -CUIABA -MT
Frete: C Cond.Pagto: 005-TRINTA DIAS FORA DIA
(30DDL) Status Importacao: Pedido Incluido
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item: 01 21503 - PRODUTO 001 - 25 KG UM: SC
Quant: 10 Prc.Unit.: R$ 8,00 Total: R$
80,00 TES: 506 CFOP: 5119 Dt.Entrega:
12/03/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item: 02 21610 - PRODUTO 002 1350 KG UM: TL
Quant: 15 Prc.Unit.: R$ 20,00 Total: R$
300,00 TES: 506 CFOP: 5119 Dt.Entrega:
12/03/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item: 03 21510 - PRODUTO 003 - BIG BAG 1.000 KG UM:
TL
Quant: 10 Prc.Unit.: R$ 10,00 Total: R$
100,00 TES: 506 CFOP: 5119 Dt.Entrega:
12/03/11
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===============================================================================
Arquivo: FILIAL_010201B.TXT
Pedido: 014060 Pedido Cliente: 12345678 Emissao:
05/03/11 Vendedor: 186 -VEND01
Cliente:
CLIENTE 001
LTDA (020973-01)
End.: AV OITO DE ABRIL , 1650 A -JOSE PINTO -CUIABA -MT
Frete: C Cond.Pagto: 005-TRINTA DIAS FORA DIA
(30DDL) Status Importacao: Pedido Incluido
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item: 01 21503 - PRODUTO 001 - 25 KG UM: SC
Quant: 10 Prc.Unit.: R$ 8,00 Total: R$
80,00 TES: 506 CFOP: 5119 Dt.Entrega:
12/03/11
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Item: 02 21610 - PRODUTO 002 1350 KG UM: TL
Quant: 15 Prc.Unit.: R$ 20,00 Total: R$
300,00 TES: 506 CFOP: 5119 Dt.Entrega:
12/03/11
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Item: 03 21510 - PRODUTO 003 1.000 KG UM: TL
Quant: 10 Prc.Unit.: R$ 10,00 Total: R$
100,00 TES: 506 CFOP: 5119 Dt.Entrega:
12/03/11
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Dados gerados pela rotina automática de importação WSEDI001
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